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어디에 있나요? 관리자 화면 > 정산 > 정산 집계, 정산 내역

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반드시 주의해 주세요! 발주서가 생성되어야 정산 집계 처리 가능합니다.

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1. 정산 기준 확인하기

: 디자인관리 > 기본 설정 > '기능_정산서 생성 기준'

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2. 정산 집계하기

Step 1. 관리자 페이지 상단의 ‘정산’페이지로 이동합니다.

Step 2. 좌측 메뉴에서 ‘정산 집계’로 이동해줍니다.

Step 3. 공급사 정산/집계 리스트에서 정산할 공급사를 선택합니다.

Step 4. 선택한 공급사의 관리 부분의 [선택] 버튼을 누릅니다.

Step 5. 집계 처리 영역에서 정산 시작일,종료일을 설정해줍니다.

Step 6. 우측 [집계] 버튼을 누릅니다.

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3. 정산 내역/금액 확인하기

4. 공급사에 정산 메일 발송하기

5. 입금 및 계산서 발행 진행하기(별도 개별 진행)

정산 금액 입금 및 계산서 발행은 해당 공급사에 별도로 직접 진행해 주셔야 하며, 관리 항목은 처리 현황 상태 관리용으로만 사용해 주세요.

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정산 집계 시 참고사항

· 자동 발주 미사용 시(자체 발주 진행 중 일시) 정산 집계 방법

: 주문 > 상태 '배송 준비' 로 변경 시 발주 메뉴에 노출됨 > 해당 발주서 선택 후 '발주서만 생성' 으로 진행 후 정산 집계하기

· 정산 완료/확정 후 금액 수정 방법

: 해당 정산 내역 선택 후 '작업중'으로 상태 변경해 주시면 됩니다.

· '정산 기간 내에서 배송 완료,취소,부분 취소 또는 CS데이터가 존재하지 않아 정산서가 생성되지 않았습니다.'

팝업 노출 시 확인 방법:

1. 정산서 생성 기준 확인하기

2. 발주 현황 > 해당 공급사 검색 > 정산서 생성 기준에 맞는지 확인 후 다시 정산 집계 실행하기

· 정산내역 확정시 수정 및 삭제 방법

확정된 정산 내역 체크 후 '작업중' 으로 상태를 변경해 주시고, 수정/삭제 진행해 주시면 됩니다.

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